Informes de auditoría de organismos externos

• Año 2019
  • Acta de Visita – Estados Contables 2019
  • Informe final auditoria de desempeño PAD Lotería de Bogotá 2019
  • Informe final auditoria regularidad – Lotería de Bogotá 2019
  • Oficio visita contraloría – Estados Contables 2019

• Año 2018
  • Informe final de auditoria 70 Lotería 2018
  • Informe final Lotería de Bogotá Seguimiento y evaluación juego del chance 2018
  • Certificación recepción de información cuenta anual

• Año 2017
  • Certificado Cuenta Anual 2017

• Año 2016
  • Informe final Auditoria de Regularidad 2015 PAD 2016
  • Informe final auditoria de desempeño transferencias salud Lotería de Bogotá PAD 2017 Vigencias 2012 A 2016
  • Informe final de auditoria Lotería de Bogotá PAD 2017 Vigencia 2016

• Año 2015
  • Informe final visita de control fiscal SEN 2012, 2013 Y 2014
  • Informe final auditoria de regularidad Lotería de Bogotá Vigencia 2014 PAD 2015

• Año 2014
  • Informe final auditoria desempeño de sorteos ordinarios 2014

• Año 2013
  • Informe final Lotería de Bogotá vigencia 2013

 

 

Plan Anual de Auditorías

• Programa Anual de Auditoría 2019
• Programa Anual de Auditoría 2018
• Programa Anual de Auditoría 2017

 

Informe de Austeridad en el Gasto

 

• Año 2019
  • Informe de Austeridad en el Gasto IV trimestre  2018
  • Informe consolidado austeridad en el gasto público a diciembre 31 de 2018
  • Informe de Austeridad en el Gasto I trimestre  2019
  • Informe de Austeridad en el Gasto II trimestre  2019

 

• Año 2018
  • Informe de Austeridad en el Gasto I trimestre  2018
  • Informe de Austeridad en el Gasto II trimestre  2018
  • Informe de Austeridad en el Gasto III trimestre  2018

 

• Año 2017
  • Informe a Diciembre
  • Informe a Septiembre
  • Informe Primer Trimestre

 

 

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

 

• Año 2019
  • Tercer seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
  • Primer seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019
  • Segundo seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019

 

• Año 2018
  • Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 (seguimiento enero 2018)
  • Primer seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
  • Segundo seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018

 

 

Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción

 

• Año 2019
  • Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción diciembre 31 – 2019
  • Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción abril 30 – 2019
  • Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Agosto 31 – 2019

 

• Año 2017
  • Informe Seguimiento Mapa de Riesgos a Noviembre

 

 

 

Informe de seguimiento a PQRS

 

• Año 2019
  • Informe seguimiento PQRS – II Semestre 2019
  • Informe Seguimiento PQR II Semestre 2018
  • Informe Seguimiento PQR I Semestre 2019

 

• Año 2018
  • Informe Seguimiento PQR II Semestre 2017
  • Informe Seguimiento PQR I Semestre 2018

 

• Año 2017
  • Informe Seguimiento PQR I Semestre 2017

 

 

 

Informe Control Interno Contable

 

• Año 2019
  • Informe de evaluación del control interno contable 2018

 

• Año 2018
  • Informe Control Interno Contable (Año 2017)

 

• Año 2017
  • Informe Control Interno Contable 2016

 

 

 

Informes de Auditoría

 

• Año 2019
  • Informe Final Auditoria al Proceso de Explotación Juegos de Suerte y Azar – Loterías 2019
  • Informe Final Auditoría Apuestas – Control Inspección y Vigilancia 2019
  • Informe Final Auditoría Cartera 2019
  • Informe Final Auditoría SIPLAFT 2019
  • C.2 Informe Final de Auditoria Gestión Jurídica 2019

 

• Año 2018
  • Auditoría al Proceso de Talento Humano (Nómina)
  • Auditoría SIPLAFT
  • Auditoria Proceso Explotación de Juegos de Suerte y Azar Lotería
  • Auditoria contratación
  • Auditoría al Proceso de Gestión Financiera

 

• Año 2017
  • Auditoria Interna de Talento Humano
  • Auditoria Promocionales
  • Informe Final Auditoria Procedimiento de Comunicación Externa (segundo y tercer trimestre)
  • Informe Final de Seguimiento de Contratación 2016-2017
  • Seguimiento SIPROJWEB 2017 – Septiembre 19
  • Informe Auditoría de Calidad 2017

 

 

 

Otros Informes

 

• Año 2019
  • Informe Seguimiento metas PDD corte Dic 31-2018
  • Informe Seguimiento metas PDD ene-mar 2019
  • Informe Directiva 03 noviembre 2018 – mayo 2019
  • Informe Directiva 03 noviembre 2018 – Nov 2019
  • Informe de Gestión Seguimiento Plan Integral de Comunicaciones I semestre 2019

 

• Año 2018
  • Informe de Rendición de Cuentas Año 2017
  • Informe Seguimiento metas PDD ene-mar 2018
  • Informe Seguimiento metas PDD abril- junio 2018
  • Informe Seguimiento metas PDD julio – septiembre  2018
  • Informe Plan de Comunicaciones I Trimestre
  • Informe Plan de Comunicaciones II Trimestre
  • Informe Directiva 003  de 2013 Corte Mayo 2018
  • Informe Directiva 003  de 2013 Corte Noviembre  2018
  • Informe de Derechos de Autor de la Lotería de Bogota (Marzo)
  • Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de transparencia 1712 de 2014
  • Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno

 

• Año 2017
  • SEGUIMIENTO REALIZACIÓN DEL SORTEOS Enero – Febrero
  • SEGUIMIENTO REALIZACIÓN DEL SORTEOS Marzo – Junio
  • SEGUIMIENTO REALIZACIÓN DEL SORTEOS Julio - diciembre
  • SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Informe a diciembre
  • SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Informe a octubre
  • SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Informe Segundo Trimestre
  • SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Informe Primer Trimestre
  • Seguimiento al cumplimiento del SIPLAF
  • Informe de Seguimiento Decreto 371 de 2010
  • Plan Integral de Comunicaciones Cuarto Trimestre
  • Informe de seguimiento Comité de Conciliación 2017 – Noviembre 29
  • Informe de Seguimiento del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)
  • Informe Plan de Mejoramiento por Procesos
  • Directiva 03 de 2013 a Noviembre 15
  • Directiva 03 de 2013 a Mayo 12
  • Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de transparencia 1712 de 2014
  • Seguimiento Efectuado al Desarrollo Sorteo el Dorado de la Lotería de Bogotá
  • Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA

 

 

Año

1. 2019
   1. Informe pormenorizado Abril-Julio 2019
   2. Informe pormenorizado Adjunto Abril-Julio 2019
   3. Informe pormenorizado Noviembre 2018-Febrero 2019
   4. Informe pormenorizado Julio-Noviembre 2019
2. 2018
   1. Informe pormenorizado Noviembre 2017-Marzo 2018
   2. Informe pormenorizado Adjunto Abril-Junio 2018
   3. Informe pormenorizado Julio 2018
3. 2017
   1. Informe pormenorizado Noviembre 2016-Marzo 2017
   2. Informe pormenorizado Marzo-Junio 2017
   3. Informe pormenorizado Julio-Noviembre 2017

 

 

Vigencia 2024 

1. Plan Anual de Auditorías 

• Versión 1 
• Versión 2
• Versión 3

 

Vigencia 2023 

1. Plan Anual de Auditorías 

• Versión 1 
• Versión 2
• Versión 3
• Versión 4

 

Vigencia 2022

1. Plan Anual de Auditorías 

• Versión 1 
• Versión 2
• Versión 3
• Versión 4
• Versión 5

 

Vigencia 2021

1. Plan Anual de Auditorías

 

Vigencia 2020 

1. Plan Anual de Auditorías

 

 

CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C. 

Vigencia 2024 

1. Informe Auditoría Financiera y de Gestión COD 76 PAD 2024

Vigencia 2023 

1. Informe de Auditoría Especial ODS
2. Informe de Auditoría Cumplimiento COD 67 PAD 2023
3. Informe Auditoría Regularidad COD 69 PAD 2023

Vigencia 2022 

1. Informe Auditoría Regularidad COD 76 PAD 2022
2. Informe Auditoría Desempeño COD 79 PAD 2022

Vigencia 2021 

1. Informe Auditoría de Regularidad COD 76 PAD 2021 
2. Informe Auditoría de Desempeño COD 70 PAD 2021 

Vigencia 2020 

1. Informe Auditoría de Desempeño COD 79 PAD 2020 
2. Informe Auditoría de Regularidad COD-86 PAD 2020