Informes de auditoría de organismos externos

• Año 2019
  • Acta de Visita – Estados Contables 2019
  • Informe final auditoria de desempeño PAD Lotería de Bogotá 2019
  • Informe final auditoria regularidad – Lotería de Bogotá 2019
  • Oficio visita contraloría – Estados Contables 2019

• Año 2018
  • Informe final de auditoria 70 Lotería 2018
  • Informe final Lotería de Bogotá Seguimiento y evaluación juego del chance 2018
  • Certificación recepción de información cuenta anual

• Año 2017
  • Certificado Cuenta Anual 2017

• Año 2016
  • Informe final Auditoria de Regularidad 2015 PAD 2016
  • Informe final auditoria de desempeño transferencias salud Lotería de Bogotá PAD 2017 Vigencias 2012 A 2016
  • Informe final de auditoria Lotería de Bogotá PAD 2017 Vigencia 2016

• Año 2015
  • Informe final visita de control fiscal SEN 2012, 2013 Y 2014
  • Informe final auditoria de regularidad Lotería de Bogotá Vigencia 2014 PAD 2015

• Año 2014
  • Informe final auditoria desempeño de sorteos ordinarios 2014

• Año 2013
  • Informe final Lotería de Bogotá vigencia 2013

 

 

Plan Anual de Auditorías

• Programa Anual de Auditoría 2019
• Programa Anual de Auditoría 2018
• Programa Anual de Auditoría 2017

 

Informe de Austeridad en el Gasto

 

• Año 2019
  • Informe de Austeridad en el Gasto IV trimestre  2018
  • Informe consolidado austeridad en el gasto público a diciembre 31 de 2018
  • Informe de Austeridad en el Gasto I trimestre  2019
  • Informe de Austeridad en el Gasto II trimestre  2019

 

• Año 2018
  • Informe de Austeridad en el Gasto I trimestre  2018
  • Informe de Austeridad en el Gasto II trimestre  2018
  • Informe de Austeridad en el Gasto III trimestre  2018

 

• Año 2017
  • Informe a Diciembre
  • Informe a Septiembre
  • Informe Primer Trimestre

 

 

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

 

• Año 2019
  • Tercer seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
  • Primer seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019
  • Segundo seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019

 

• Año 2018
  • Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 (seguimiento enero 2018)
  • Primer seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
  • Segundo seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018

 

 

Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción

 

• Año 2019
  • Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción diciembre 31 – 2019
  • Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción abril 30 – 2019
  • Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Agosto 31 – 2019

 

• Año 2017
  • Informe Seguimiento Mapa de Riesgos a Noviembre

 

 

 

Informe de seguimiento a PQRS

 

• Año 2019
  • Informe seguimiento PQRS – II Semestre 2019
  • Informe Seguimiento PQR II Semestre 2018
  • Informe Seguimiento PQR I Semestre 2019

 

• Año 2018
  • Informe Seguimiento PQR II Semestre 2017
  • Informe Seguimiento PQR I Semestre 2018

 

• Año 2017
  • Informe Seguimiento PQR I Semestre 2017

 

 

 

Informe Control Interno Contable

 

• Año 2019
  • Informe de evaluación del control interno contable 2018

 

• Año 2018
  • Informe Control Interno Contable (Año 2017)

 

• Año 2017
  • Informe Control Interno Contable 2016

 

 

 

Informes de Auditoría

 

• Año 2019
  • Informe Final Auditoria al Proceso de Explotación Juegos de Suerte y Azar – Loterías 2019
  • Informe Final Auditoría Apuestas – Control Inspección y Vigilancia 2019
  • Informe Final Auditoría Cartera 2019
  • Informe Final Auditoría SIPLAFT 2019
  • C.2 Informe Final de Auditoria Gestión Jurídica 2019

 

• Año 2018
  • Auditoría al Proceso de Talento Humano (Nómina)
  • Auditoría SIPLAFT
  • Auditoria Proceso Explotación de Juegos de Suerte y Azar Lotería
  • Auditoria contratación
  • Auditoría al Proceso de Gestión Financiera

 

• Año 2017
  • Auditoria Interna de Talento Humano
  • Auditoria Promocionales
  • Informe Final Auditoria Procedimiento de Comunicación Externa (segundo y tercer trimestre)
  • Informe Final de Seguimiento de Contratación 2016-2017
  • Seguimiento SIPROJWEB 2017 – Septiembre 19
  • Informe Auditoría de Calidad 2017

 

 

 

Otros Informes

 

• Año 2019
  • Informe Seguimiento metas PDD corte Dic 31-2018
  • Informe Seguimiento metas PDD ene-mar 2019
  • Informe Directiva 03 noviembre 2018 – mayo 2019
  • Informe Directiva 03 noviembre 2018 – Nov 2019
  • Informe de Gestión Seguimiento Plan Integral de Comunicaciones I semestre 2019

 

• Año 2018
  • Informe de Rendición de Cuentas Año 2017
  • Informe Seguimiento metas PDD ene-mar 2018
  • Informe Seguimiento metas PDD abril- junio 2018
  • Informe Seguimiento metas PDD julio – septiembre  2018
  • Informe Plan de Comunicaciones I Trimestre
  • Informe Plan de Comunicaciones II Trimestre
  • Informe Directiva 003  de 2013 Corte Mayo 2018
  • Informe Directiva 003  de 2013 Corte Noviembre  2018
  • Informe de Derechos de Autor de la Lotería de Bogota (Marzo)
  • Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de transparencia 1712 de 2014
  • Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno

 

• Año 2017
  • SEGUIMIENTO REALIZACIÓN DEL SORTEOS Enero – Febrero
  • SEGUIMIENTO REALIZACIÓN DEL SORTEOS Marzo – Junio
  • SEGUIMIENTO REALIZACIÓN DEL SORTEOS Julio - diciembre
  • SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Informe a diciembre
  • SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Informe a octubre
  • SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Informe Segundo Trimestre
  • SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Informe Primer Trimestre
  • Seguimiento al cumplimiento del SIPLAF
  • Informe de Seguimiento Decreto 371 de 2010
  • Plan Integral de Comunicaciones Cuarto Trimestre
  • Informe de seguimiento Comité de Conciliación 2017 – Noviembre 29
  • Informe de Seguimiento del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)
  • Informe Plan de Mejoramiento por Procesos
  • Directiva 03 de 2013 a Noviembre 15
  • Directiva 03 de 2013 a Mayo 12
  • Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de transparencia 1712 de 2014
  • Seguimiento Efectuado al Desarrollo Sorteo el Dorado de la Lotería de Bogotá
  • Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA