- Detalles
- Categoría: Transparencia
- 1.1 Nuestra Empresa
- 1.2 Misión, visión, funciones y deberes
- 1.3 Estructura orgánica - Organigrama
- 1.4 Descripción de Unidades, Oficinas o áreas
- 1.4.1 Artículo 24 de 2022
- 1.4.2 Artículo 05 de 2015
- 1.4.3 Artículo 09 de 2021
- 1.4.4 Resolución 003 de 2006
- 1.4.5 Acuerdo 003 de 2008
- 1.5 Mapas y Cartas descriptivas de los procesos
- 1.6 Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias
- 1.7 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas
- 1.7.1 Directorio trabajadores oficiales y contratistas
- 1.7.2 Listado servidores y contratistas 2024
- 1.7.3 Escalas Salariales
- 1.8 Directorio de Entidades
- 1.9 Directorio de agremiaones o asociaciones en las que participe
- 1.9.1 FEDELCO
- 1.9.2 ASOJUEGOS
- 1.9.3 COLJUEGOS
- 1.9.4 CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
- 1.9.5 CIBELAE
- 1.10 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención
- 1.11 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas
- 1.11.1 Lista de procedimientos
- 1.12 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado
- 1.13 Calendario de actividades y eventos
- 1.13.1 Loterías
- 1.13.2 Apuestas permanentes o chance
- 1.14 Información sobre decisiones que puede afectar al público
- 1.15 Entes y autoridades de vigilancia
- 1.16 Ofertas de Empleo
- 1.17 Código de Integridad y Ética
- 1.18 Estatutos Lotería de Bogotá
- 1.18.1 Actual
- 1.18.2 Histórico
- 1.19 Convención ColectivaConvención Colectiva de Trabajo y Acuerdos laborales
- 1.20 Reglamento Interno de Trabajo
- 1.21 Ventanilla Virtual de Correspondencia
- 1.22 Avisos y notificaciones de actos administrativos
- 1.23 Canales de Denuncia
- 1.24 Resolución defensor del ciudadano
- 1.25 Carta de trato digno a la ciudadanía
- 1.26 Glosario
- 1.27 Preguntas y Respuestas Frecuentes
- 1.28 Noticias
- 1.29 Información adicional
- 1.30 Publicación de Hojas de vida
- 1.31 Consulta de agendas nivel directivo
- 1.32 Nombramientos de empleos de naturaleza gerencial
- 2.1. Normativa de la entidad
- 2.1.1. Leyes
- 2.1.2. Decreto Único Reglamentario
- 2.1.3. Normativa aplicable
- 2.1.3.1. Normograma
- 2.1.4. Vínculo al Diario o Gaceta Oficial
- 2.1.5. Políticas, lineamientos y manuales
- 2.1.5.1. Políticas
- 2.1.5.2. Manuales
- 2.1.5.2.1. Manuales de procesos y procedimientos
- 2.1.5.2.2. Manual de Funciones
- 2.1.5.3. Manual de Políticas Contables
- 2.1.5.3.1. Acto Administrativo Adopción Manual de Políticas Contables
- 2.1.5.3.2. Manual de Políticas Contables
- 2.1.5.4. Reglamentos
- 2.1.5.4.1. Reglamento de términos y condiciones portal de venta de Lotería de Bogotá
- 2.1.5.4.2. Reglamento para los Distribuidores
- 2.1.5.4.3. Reglamento interno de delegados de Apuestas Permanentes
- 2.1.5.4.4. Reglamento del Comité de Conciliación
- 2.1.5.4.5. Reglamento del Comité de Contratación, Comité estructurador y evaluador
- 2.1.5.5. Cartillas de Buenas Prácticas
- 2.1.6. Resoluciones
- 2.1.7. Agenda Regulatoria
- 2.1.8. Políticas y lineamientos sectoriales
- 2.1.9. Circulares
- 2.1.9.1. Circulares 2023
- 2.1.9.1.1. Circular No. 4 - Día de la Familia
- 2.1.9.1.2. Circular No. 3 - Salario Emocional Día Cumpleaños
- 2.1.9.1.3. Circular No. 2 - Lineamientos en Contratación 2023
- 2.1.9.1.4. Circular No. 1 - SIGA_Radicado 3-2023-28
- 2.1.9.2. Circulares 2022
- 2.1.9.2.1. Circular 18 de 2022 - Radicado Proveedores
- 2.1.9.1. Circulares 2023
- 2.2. Búsqueda de normas
- 2.3. Proyectos de normas para comentarios
- 3.1. Plan Anual de Adquisiciones
- 3.1.1. Vigencia actual
- 3.1.2. Histórica
- 3.2. Publicación de la información contractual
- 3.3. Publicación contratación Lotería de Bogotá
- 3.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras
- 3.4.1. Acto administrativo de aprobación del Manual de Contratación
- 3.4.2. Lineamientos para Ejercer la Supervisión e Interventoría a los Contratos Celebrados por la Lotería de Bogotá
- 3.4.3. Lineamientos Generales para el Funcionamiento de Comités de Gestión Contractual de la Lotería de Bogotá
- 3.4.4. Tabla de Honorarios
- 3.5. Formatos o modelos de contrato o pliegos tipo
- 4.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión
- 4.2. Ejecución presupuestal
- 4.3. Estados Financieros
- 4.4. Transferencias
- 4.5. Plan de Acción
- 4.5.1. Planes Estratégicos
- 4.5.1.1. Plan Estratégico
- 4.5.1.2. Plan institucional de archivos - PINAR
- 4.5.1.3. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI
- 4.5.1.4. Plan Estratégico de Talento Humano
- 4.5.1.5. Plan de Responsabilidad Social
- 4.5.2. Plan de Acción
- 4.5.2.1. Planes Operativos
- 4.5.2.2. Indicadores de Gestión
- 4.5.2.3. Plan de Apertura, Mejora y Uso de Datos Abiertos
- 4.5.3. Acuerdos de Gestión
- 4.5.3.1. Subgerente General
- 4.5.3.2. Secretario General
- 4.5.3.3. Jefe Oficial de Cumplimiento
- 4.5.3.4. Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno
- 4.5.1. Planes Estratégicos
- 4.6. Proyectos de Inversión
- 4.7. Informes de Empalme
- 4.8. Información pública y/o relevante
- 4.8.1. Informe de Gestion Comité de Conciliación
- 4.8.2. Información Adicional
- 4.8.2.1. Toma de decisiones
- 4.9. Informes de gestión, evaluación y auditoría
- 4.9.1. Informe de Gestión
- 4.9.1.1. Informes de Gestión Históricos
- 4.9.2. Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales
- 4.9.3 Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía
- 4.9.3.1 Huella de gestión
- 4.9.3.2 Informe de rendición de cuentas gestión documental
- 4.9.3.3 Informe semana ambiental
- 4.9.4. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control
- 4.9.4.1. Informe de satisfacción
- 4.9.5. Planes de mejoramiento
- 4.9.5.1. Planes de mejoramiento externos
- 4.9.5.1.1. Contraloría de Bogotá
- 4.9.5.1.2. Archivo de Bogotá
- 4.9.5.1.3. Supersalud
- 4.9.5.1.4. Veeduría Distrital
- 4.9.5.2. Planes de mejoramiento internos
- 4.9.5.3. Informes de auditoría de organismos externos
- 4.9.5.4. Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor
- 4.9.5.1. Planes de mejoramiento externos
- 4.9.6. Plan Anual de Auditoría
- 4.9.1. Informe de Gestión
- 4.10. Informes de la Oficina de Control Interno
- 4.10.1. Informe Semestral de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno
- 4.10.1.1. Informes de evaluación de control interno
- 4.10.1.2. Histórico de informes pormenorizados
- 4.10.2. Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique
- 4.10.2.1. Informes evaluación y auditoría
- 4.10.2.2. Reportes de la Oficina de Control Interno
- 4.10.3. Informes Históricos
- 4.10.1. Informe Semestral de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno
- 4.11. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico
- 4.11.1. Informe de Demandas vigencia
- 4.12. Informes mensuales sobre acceso a información, quejas y reclamos
- 4.12.1. Informes PQRS
- 4.12.1.1. Vigencia Actual
- 4.12.2. Informes de encuestas de satisfacción
- 4.12.2.1. Vigencia actual
- 4.12.2.2. Históricos
- 4.12.3. Informes de solicitudes de acceso a la información
- 4.12.3.1. Vigencia actual
- 4.12.3.2. Históricos
- 4.12.1. Informes PQRS
- 4.13. Gestión Y Administración de riesgos
- 4.14. Contexto institucional
- 5.1. Trámites
- 5.1.1. Trámites y OPAS
- 5.1.2. Costos de reproducción
- 5.1.3. Simulador de rifas
- 5.2. Trámite y Requisitos para Solicitar Concepto de Excepción y Autorización de promocionales en el Distrito Capital
- 5.3. Trámite y Requisitos para Solicitar Concepto de Excepción y Autorización de las Rifas en el Distrito Capital
- 5.4. Normatividad trámites y servicios que presta la entidad
- 5.4.1. Normatividad Juegos promocionales
- 5.4.2. Normatividad rifas
- 5.4.3. Normatividad Utilización de Resultados
- 5.5. Juegos promocionales y rifas autorizados
- 5.5.1. Normatividad Pago de premios
- 5.5.2. Vigencia actual e históricos
- 6.1. Participación para la identificación de problemas y diagnóstico de necesidades
- 6.2. Participación y consulta ciudadana de proyectos, normas, políticas o programas
- 6.3. Rendición de cuentas
- 6.3.1. Huella de gestión
- 6.4. Control Ciudadano
- 6.5. Caracterización de partes interesadas
- 7.1. Instrumentos de gestión de la información
- 7.1.1. Registro de activos de información, tipo datos.Matrix excel anexo 6
- 7.1.2. Registro de activos de la información, tipo Software y Servicios
- 7.1.3. Registro de información clasificada y reservada
- 7.1.4. Esquema de publicación de Información
- 7.1.5. Acto administrativo de adopción de programa de gestión documental
- 7.1.6. Plan de conservación documental
- 7.1.7. Política de Gestión Documental
- 7.1.8. Tablas de Retención Documental
- 7.1.8.1. Gerencia General
- 7.1.8.2. Subgerencia General
- 7.1.8.3. Secretaría General
- 7.1.8.4. Oficina de Planeación
- 7.1.8.5. Oficina de Comunicaciones y Mercadeo
- 7.1.8.6. Oficina de Control Interno
- 7.1.8.7. Oficina de Sistemas
- 7.1.8.8. Unidad de Recursos Físicos
- 7.1.8.9. Unidad Financiera – Tesorería – Contabilidad – Presupuesto – Cartera
- 7.1.8.10. Unidad de Talento Humano
- 7.1.8.11. Unidad de Atención al Cliente
- 7.1.8.12. Unidad de Loterías
- 7.1.8.13. Unidad de Apuestas y Control de Juegos
- 7.1.9. Cuadro de Clasificación Documental
- 7.1.10. Programa de Gestón Documental
- 7.1.11. Modelo de Requisitos de documento electrónico de archivos - MOREQ
- 7.1.12. Tablas de control de acceso
- 7.1.13. Banco terminológico
- 7.1.14. Plan Institucional de Archivos Pinar-Pinar
- 7.2. Sección de Datos Abiertos
- 8.1. Información para niños, niñas y adolescentes
- 8.2. Información para Mujeres
- 8.3. Política pública LGBTI
- 8.4. Acciones afirmativas grupos étnicos
- 11.1. Cartilla de Buenas Prácticas de SGAS
- 11.2 Políticas Anticorrupción y Sistema de Gestión Antisoborno SGAS
- 11.3 Formatos SGAS
- 11.3.1. Compromiso de integridad, transparencia y ética interno
- 11.3.2. Gestión de Riesgo SGAS
- 11.3.3. Recepción de regalos, donaciones, beneficios y hospitalidad
- 11.3.4. Denuncias de Soborno
- 11.3.5. Lista de Verificación SGAS
- 11.3.6. Plan de Auditoría SGAS
- 11.3.7. Plan de Mejoramiento SGAS
- 11.3.8. Informe de Auditoría SGAS
- 11.3.9. Compromiso de integridad, transparencia y ética para contrapartes
- 11.4 Manual del Sistema de Gestión Antisoborno SGAS
- 11.5 Matrices del SGAS
- 11.5.1 Matriz de Riesgos Antisoborno
- 11.5.1.1. Matriz de Riesgos (SGAS) - V1
- 11.5.1.2. Matriz de Riesgos (SGAS) - V2
- 11.5.1.3. Matriz de Riesgos (SGAS) - V3
- 11.5.2 Matriz de Contrapartes del Sistema de Gestión Antisoborno SGAS
- 11.5.1 Matriz de Riesgos Antisoborno
- 11.6 Instructivo Capacitación y Comunicaciones, Políticas Anticorrupción y Sistema de Gestión Antisoborno SGAS )
- 11.7 ACUERDO No 19 DE 2023 Por medio del cual se actualizan las Políticas Anticorrupción y el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) de la Lotería de Bogotá
- 11.8 Canales de Denuncia
- 12.1. Manual del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM
- 12.2 Políticas del Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM
- 12.3 Señales de Alerta del Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM
- 12.4 Tipologías del Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM
- 12.5 Instructivo de Capacitaciones y Comunicaciones del Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM
- 12.6 Matriz de riesgos del Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM
- 12.7 Cartilla de buenas prácticas del Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM
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